УСН попал под НДС? Посчитаем ваш налог заранее
Подберём ставку, на которой вы заплатите меньше, и возьмём бухгалтерию на обслуживание — чтобы реформа не превратилась в доначисления и штрафы. Бесплатный расчёт до договора.
Перезвоним за 15 минут · расчёт до оплаты · без обязательств
- топ-40 RAEX-2026
- 15+ лет в аутсорсинге
- ответственность застрахована
- в вашей учётной системе
Что значит «НДС на упрощёнке» простыми словами
С реформой УСН часть компаний на упрощёнке впервые становится плательщиками НДС. Привычная схема «плачу только упрощёнку» сломалась — появляются ставки, декларации и счета-фактуры. Ниже — суть. Точные цифры закрепляем после фактчека бухгалтерами.
Появился порог по выручке
Если выручка превысила лимит — упрощенец становится плательщиком НДС.
НДС возникает при выручке свыше 20 млн ₽. За 2025 — за весь год; в 2026 — нарастающим итогом с 01.01.2026 до месяца превышения.
Несколько вариантов ставки
Можно выбрать пониженную ставку без вычетов или общую с вычетами — выгода зависит от структуры расходов.
Пониженные 5% (20–272,5 млн ₽) и 7% (272,5–490,5 млн ₽) — без права на вычет входящего НДС; либо стандартная 22% — с правом на вычет.
Новые отчётность и сроки
Добавляются декларации по НДС, книги покупок и продаж, счета-фактуры — этого на «голой» упрощёнке не было.
НДС платится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выручка превысила 20 млн ₽.
Это упрощённое объяснение для общего понимания, не налоговая консультация. Точные пороги, ставки и сроки подтверждаем по вашей ситуации на бесплатном расчёте.
Какую ставку выбрать — считаем на ваших цифрах
Для упрощенца под НДС обычно есть несколько путей. Один и тот же бизнес на разных ставках платит по-разному. Мы считаем все сценарии и показываем, где итоговый платёж меньше.
Освобождение от НДС
Если выручка до 20 млн ₽ — НДС платить не нужно. Также освобождены отдельные виды деятельности по ст. 146 и 149 НК РФ.
Освобождение: выручка до 20 млн ₽, а также ст. 146/149 НК РФ (гостиницы, общепит/рестораны, медуслуги и др.).
Пониженная ставка без вычетов
Платите меньший процент, но не можете принимать входящий НДС к вычету. Выгодно при малой доле расходов с НДС.
5% — при выручке 20–272,5 млн ₽; 7% — при выручке 272,5–490,5 млн ₽. Без права на вычет входящего НДС.
Общая ставка 22% с вычетами
Платите 22%, но вычитаете входящий НДС. Выгодно при существенном входящем НДС и наценке менее ~30%.
Стандартная ставка 22% с правом на вычет. Входящий НДС к вычету нельзя одновременно учитывать в расходах для расчёта УСН.
Какой сценарий ваш — зависит от дохода и доли расходов с входящим НДС. Посчитаем все варианты бесплатно и назовём цифры по вашим оборотам.
От расчёта до сданных деклараций — под ключ
Бесплатный расчёт
Считаем ваш НДС по оборотам и сравниваем сценарии ставки. До договора и оплаты.
Выбор ставки
Подбираем режим с минимальной нагрузкой и помогаем перестроить цены и договоры.
Настройка учёта
Заводим учёт НДС в вашей учётной системе: счета-фактуры, книги покупок и продаж.
Ведение и декларации
Сдаём декларации по НДС в срок и ведём бухгалтерию дальше — вы только утверждаете.
За работой стоит компания, а не один специалист
Расчёт до оплаты
Сначала показываем ваш НДС и выгодную ставку — вы решаете, видя цифры, ещё до договора.
Отвечаем за ошибки рублём
Профессиональная ответственность застрахована. При ошибке по нашей вине возмещаем ущерб и готовим корректировку.
Топ-40 RAEX, 15+ лет
Более 400 компаний на обслуживании, команда бухгалтеров и налоговых консультантов из компании топ-40 RAEX.
По данным рейтинга крупнейших российских консалтинговых компаний RAEX-RR по итогам 2025 года. «Более 400 компаний» — суммарный объём клиентов на обслуживании.
Что это даёт в острой ситуации
Ответ ФНС за 1 рабочий день
Клиент получил требование ФНС менее чем за сутки до дедлайна. Подготовили ответ и корректировку за 1 рабочий день — требование закрыто в срок, без штрафа.
кейс из практикиСнизили НДС на 20–30% на производстве
У производственного клиента нашли упущенные вычеты по НДС, которые не были заявлены. Потенциал снижения квартальных платежей по НДС — 20–30%, в рамках закона.
кейс из практикиБухгалтерия с НДС — от 5 000 ₽ в месяц
Антикризисный тариф зависит от системы налогообложения и числа операций. Выберите параметры — покажем цену сразу, расчёт НДС пришлём после короткой заявки.
Расчёт и КП в PDF пришлём после короткой заявки.
Цена снижена осознанно: в кризис бизнесу тяжелее. Тариф действует при заключении договора до конца 2026 года, для компаний до 20 операций на УСН/ОСН.
Чем раньше посчитать НДС, тем больше можно сэкономить
Если попадаете под НДС, режим и цены лучше перестроить заранее — иначе налог придётся платить из своей маржи задним числом. Начните с бесплатного расчёта, без обязательств.
Частые вопросы про НДС при УСН
Полный перечень услуг и тариф — на странице бухгалтерского обслуживания.
Узнайте свой НДС при УСН — за один звонок
Посчитаем нагрузку, подберём ставку и предложим обслуживание. Один звонок, 15 минут, без обязательств.